Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 2019044 Energie 80% 2/2019 6 837,20 s DPH 14.03.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA
Faktúra 709974 Prenajom mot. služ. vozidla BL 634TR 2/2019 348,00 s DPH 11.03.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA
Faktúra 171900089 Murarské práce PO 400,00 s DPH 11.03.2019 Kalypso SK spol.s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1902037 Obedy 2/2019 846,30 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1902035 Obedy - Externý 2/2019 1 194,80 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1902034 Obedy - žiaci 2/2019 2 593,60 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 792019 Učebné pomôcky - mapy, stojan na mapy 628,00 s DPH 06.03.2019 Ing. Juraj Halama SSOŠA DA
Faktúra 2019049 Služby 2/2019 438,16 s DPH 22.02.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 191002 Učtovné služby 1/2019 510,00 s DPH 21.02.2019 Toto je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2019990203 Autobusová doprava LV 4.3. - 8.3.2019 1 200,00 s DPH 18.02.2019 AGROTRANS SSOŠA DA
Faktúra 14022019 Ubytovanie a strava LV 4.3. - 8.3.2019 3 720,00 s DPH 18.02.2019 RHL spol.s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2019020 Energie 1/2019 - 80% 9 344,20 s DPH 12.02.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA
Faktúra 19015 Kancelárske stoly 820,72 s DPH 07.02.2019 1Beami SSOŠA DA
Faktúra 142900003 - zaloh faktura Prenájom autobusu 19.3.2019 DA 590,00 s DPH 07.02.2019 RegioJet a.s. SSOŠA DA
Faktúra 709747 Prenajom mot. služ. vozidla BL 634TR 12/2018 348,00 s DPH 06.02.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA
Faktúra 709750 Prenajom mot. služ. vozidla BL 634TR 1/2019 348,00 s DPH 06.02.2019 Volkswagen Slovaki SSOŠA DA
Faktúra 2019007 Kopberec 1 097,71 s DPH 06.02.2019 Remstav spol.s.tr.o. SSOŠA DA
Faktúra 1901008 Odobraté obedy 1/2019 - Externý 1 136,80 s DPH 05.02.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1901006 Odobraté obedy 1/2019 3 251,20 s DPH 05.02.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 191007 Odobraté obedy 1/2019 1 043,10 s DPH 05.02.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3346
Počet návštev: 3076144

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875